目    录

第一部分  部门概况…………………………………………1

一、主要职能…………………………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………………2

第二部分  晋城市委组织部2019年部门预算表……………3

一、收支预算总表……………………………………………3

二、2019年市级部门预算总表——收入……………………3

三、2019年市级部门预算总表——支出……………………3

四、非税收入征收计划表……………………………………3

五、政府采购预算表…………………………………………3

六、市级行政事业单位新增资产配置预算表………………3

七、2019年“三公”经费预算情况表………………………3

八、2019年中共晋城市委组织部部门财政拨款收支预算总表………………………………………………………………3

九、2019年中共晋城市委组织部部门一般公共预算支出情况表……………………………………………………………3

十、2019年中共晋城市委组织部部门一般公共预算基本支出情况表………………………………………………………3

十一、2019年中共晋城市委组织部部门政府性基金收入表………………………………………………………………3

十二、2019年中共晋城市委组织部部门政府性基金预算支出情况表………………………………………………………3

十三、中共晋城市委组织部部门一般公共预算“三公”经费情况表…………………………………………………………3

十四、部门决算公开相关信息统计表………………………3

第三部分  晋城市委组织部部门预算情况说明……………4

一、收入预算情况……………………………………………4

二、支出预算情况……………………………………………4

三、“三公”经费预算情况…………………………………6

四、政府性基金预算情况……………………………………7

五、机关运行经费安排使用情况……………………………7

六、政府采购情况……………………………………………7

七、国有资产占有使用情况…………………………………7

八、绩效管理情况……………………………………………7

第四部分  名词解释…………………………………………8

                           中共晋城市委组织部

                            2019年度部门预算

晋城市委组织部2019年部门预算公开情况

　　一、晋城市委组织部概况 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。 

　　2、提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。 

　　3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。 

　　4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。 

　　5、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。 

　　6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划。 

　　7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。 

　　8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。根据晋市发[2001]14号文件规定，管理市委老干部局。 

　　9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县（处）级以上领导干部进行监督管理。受理干部群众的来信来访。 

　　10、负责全市公务员队伍的宏观管理和指导工作；负责公务员管理信息系统的建立、使用和管理，对贯彻落实公务员法及配套法规情况进行督促检查。 

　　11、负责全市人才工作领导组的日常事务，组织落实中央和省、市委关于人才工作的方针、政策和各项具体部署。 

　　12、负责对全市大学生村（社区）干部选聘、管理、考核、培养工作的整体规划和宏观指导。 

　　13、负责全市党员和党群口公务员的有关人才资源统计工作；负责全市党员、党组织、干部信息库的建立和管理工作。 

　　14、宣传党的路线方针政策，宣传报道全市优秀共产党员的先进事迹，服务基层党组织建设。　　　 

　　15、负责高层次人才引进工作，建立、管理高层次人才个人及其技术、专利、项目信息数据库。 

　　16、承办市委和省委组织部交办的其他工作。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　　从预算单位构成看，市委组织部预算包括部机关预算、部下属事业单位预算。 

　　　纳入市委组织部预算的下属事业单位包括： 

　　　晋城市党员电化教育中心 

　　　晋城市委组织部信息中心 

　　　晋城市委组织部举报中心 

　　　晋城市干部培训中心 

　　  晋城市高层次人才项目工作办公室 

　　  晋城市党建研究所 

　　二、晋城市委组织部2019年部门预算表 

(一)收支预算总表(表一)

(二)2019年市级部门预算总表——收入(表二)

(三)2019年市级部门预算总表——支出(表三)

(四)非税收入征收计划表(表四)

(五)政府采购预算表(表五)

(六)市级行政事业单位新增资产配置预算表(表六)

(七)2019年“三公”经费预算情况表(表七)

(八)2019年中共晋城市委组织部部门财政拨款收支预算总表

(九)2019年中共晋城市委组织部部门一般公共预算支出情况表

(十)2019年中共晋城市委组织部部门一般公共预算基本支出情况表

(十一)2019年中共晋城市委组织部部门政府性基金收入表

(十二)2019年中共晋城市委组织部部门政府性基金预算支出情况表

(十三)中共晋城市委组织部部门一般公共预算“三公”经费情况表

(十四)部门决算公开相关信息统计表

　　  附件： 晋城市委组织部2019年预算公开表格 

　  三、晋城市委组织部部门预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　2019年预算收入为5503.94万元，比2018年预算增加1570.05万元，主要原因为增加了高层次人才奖励资金和十万元以上修缮类项目，同时提高了基层党建帮扶资金投入。其中，市本级收入为2224.42万元，补助县区收入为3279.52万元。 

　　（二）支出预算情况 

　　2019年一般公共预算支出预算为5503.94万元，比2018年预算增加1570.05万元，主要原因为增加了高层次人才奖励资金和十万元以上修缮类项目，同时提高了基层党建帮扶资金投入。 

　　1、2019年基本支出1038.91万元，比2018年预算增加217.95万元，主要原因为增加了工资福利支出。其中：人员经费基本支出829.13万元（工资福利支出824.51万元，对个人和家庭的补助支出4.62万元），日常公用经费基本支出209.78万元。 

　　2、2019年项目支出4465.03万元，比2018年预算增加1352.1万元，主要原因为增加了高层次人才奖励资金和十万元以上修缮类项目，同时提高了基层党建帮扶资金投入。 

　　3、市本级项目支出1185.51万元，其中：专项业务费类项目410万元，主要用于组织工作专项活动支出；十万元以上购置类项目324万元；十万元以上修缮类项目124.51万元；事业发展类项目327万元。 

　　4、补助县级项目支出3279.52万元。包括农村离任“两委”主干生活补贴发放、基层党建帮扶资金、农村干部学历提升工程、生活困难党员帮扶基金、农村（社区）党员教育培训经费、联合组建的非公和社会组织党组织工作经费。 

　　农村离任“两委”主干生活补贴发放383.53万元，其中拨付高平67.79万元，泽州110.21万元，阳城74.1万元，沁水53.98万元，陵川69.42万元，城区8.03万元。主要用于符合相关条件的农村离任支书、主任发放生活补贴。 

　　基层党建帮扶资金2677万元。其中拨付高平354.5万元，泽州447.6万元，阳城295.5万元，沁水273.66万元，陵川483.6万元，城区139.78万元，合计1994.64万元。剩余682.36万元，用于扶持壮大村级集体经济专项经费，待确定扶持对象后另行制定方案进行拨付。主要用于农村、社区开展基层党组织建设工作。 

　　农村干部学历提升工程63.09万元。其中拨付高平17.96万元，泽州12.35万元，阳城13.87万元，沁水7.03万元，陵川9.22万元，城区2.66万元。主要用于提升村干部学历，力争三年时间实现每个行政村至少有一名村干部是大学生。 

　　生活困难党员帮扶基金50万元。其中拨付高平9万元，泽州9万元，阳城9万元，沁水8万元，陵川9万元，城区6万元.主要用于对全市生活困难党员进行帮扶救助。 

　　农村（社区）党员教育培训经费82.70万元。其中拨付高平19.01万元，泽州19.68万元，阳城17.01万元，沁水9.33万元，陵川10.04万元，城区6.31万元，开发区0.39万元，市非公工委0.83万元，经信（国资）委0.07万元，晋煤0.02万元，阳电0.01万元。主要用于全市农村社区党员进行教育培训。 

　　联合组建的非公和社会组织党组织工作经费23.2万元。其中拨付高平1.54万元，泽州5万元，阳城5.47万元，沁水1.24万元，陵川2.88万元，城区3.55万元，开发区1.92万元，市非公企业党委0.64万元，市社会组织综合党委0.96万元。用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助。 

　　(三）“三公”经费预算情况 

　　2019年“三公”经费预算49万元，比2018年增加24万元，主要原因为2019年我单位有公务用车购置费用。其中，因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无差别；公务接待费预算数为8万元，共接待8批次，40人，比2018年减少2万元，原因为贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费增长；公务用车购置费预算数为25万元，比2018年增加25万元，原因为2018年无公务用车购置；公务用车运行维护费预算数为14万元，比2018年减少1万元，主要原因为全面规范公务用车运行维护费支出，控制公务用车运行维护费增长。我单位贯彻落实中央“八项规定”精神，对全面规范“三公“经费支出，保证“三公”经费支出不超预算。 

　 （四）政府性基金预算情况 

　　2019年无政府性基金预算。 

   （五）机关运行经费安排使用情况 

　　2019年机关运行经费预算为209.78万元，比2018年预算增加12.53万元，主要因为人员调整，相应的办公费、福利费、工会经费等有所增加。 

   （六）政府采购情况 

　　2019年政府采购预算金额为407.47万元，比2018年政府采购预算增加342万元，政府采购主要为本单位办公设备的更新、凤鸣组织工作服务中心的修缮改造工程，以及大组工网硬件设备已超使用年限，故2019年大组工网硬件及软件系统等进行更新，以及对干部管理信息系统等进行升级改造等。 

　　（七）国有资产占有使用情况 

　　公务用车制度改革后，晋城市委组织部公务用车保有量为3辆。   

　　（八）绩效管理情况 

　　晋城市委组织部实施绩效管理的项目有14个，其中包括高层次人才奖励资金、农村离任“两委”主干生活补贴发放、基层党建帮扶资金、农村干部学历提升工程、生活困难党员帮扶基金、农村（社区）党员教育培训经费、联合组建的非公和社会组织党组织工作经费等等。其中重点项目绩效情况如下： 

　　高层次人才奖励资金190万元，项目概况及绩效目标是：为深入实施“人才强市”战略，深化人才发展体制机制改革，加快高层次人才聚集步伐，提升区域核心竞争力，吸引和鼓励国内外高层次人才在晋城创新创业，激发人才干事创业活力。根据《晋城市高层次人才奖励工作实施细则（实行）》（晋市组通字[2018]63号）文件，对入选省相应人才工程项目的予以配套奖励资金。 

　　基层党建帮扶资金项目年度安排预算2677万元，项目概况及绩效目标是：为深入贯彻党的十九大部署、新时代党的建设总要求和习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照省委关于加强“三基建设”的有关要求，我市设立基层党建工作专项经费，其中包括软弱涣散农村党组织整顿专项经费、建档立卡贫困村党建工作专项经费、社区党建工作专项经费、扶持壮大村级集体经济专项经费、农村“两委”副职干部薪酬保底经费。形成“大抓基层，狠抓三基”的鲜明导向，推动基层党组织全面加强、全面过硬。 

　　四、相关名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。