目    录

第一部分  部门概况…………………………………………1

一、主要职能…………………………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………………2

第二部分  晋城市委组织部2020年部门预算表……………3

一、收支预算总表……………………………………………3

二、2020年市级部门预算总表——收入……………………3

三、2020年市级部门预算总表——支出……………………3

四、非税收入征收计划表……………………………………3

五、政府采购预算表…………………………………………3

六、市级行政事业单位新增资产配置预算表………………3

七、2020年“三公”经费预算情况表………………………3

八、2020年中共晋城市委组织部部门财政拨款收支预算总表………………………………………………………………3

九、2020年中共晋城市委组织部部门一般公共预算支出情况表……………………………………………………………3

十、2020年中共晋城市委组织部部门一般公共预算基本支出情况表………………………………………………………3

十一、2020年中共晋城市委组织部部门政府性基金收入表………………………………………………………………3

十二、2020年中共晋城市委组织部部门政府性基金预算支出情况表………………………………………………………3

十三、中共晋城市委组织部部门一般公共预算“三公”经费情况表…………………………………………………………3

十四、市本级现行设立专项资金审核清理表………………3

第三部分  晋城市委组织部部门预算情况说明……………3

一、预算收支情况……………………………………………3

二、一般公共预算支出情况…………………………………3

三、“三公”经费预算情况…………………………………5

四、政府性基金预算情况……………………………………6

五、机关运行经费安排使用情况……………………………6

六、政府采购情况……………………………………………6

七、国有资产占有使用情况…………………………………6

八、绩效管理情况……………………………………………6

第四部分  名词解释…………………………………………7

                           中共晋城市委组织部

                            2020年度部门预算

晋城市委组织部2020年部门预算公开情况

一、晋城市委组织部概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2.提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3.负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4.按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5.研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。

6.主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划。

7.负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。

8.负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。根据晋市发[2001]14号文件规定，管理市委老干部局。

9.负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县（处）级以上领导干部进行监督管理。受理干部群众的来信来访。

10.负责全市公务员队伍的宏观管理和指导工作；负责公务员管理信息系统的建立、使用和管理，对贯彻落实公务员法及配套法规情况进行督促检查。

11.负责全市人才工作领导组的日常事务，组织落实中央和省、市委关于人才工作的方针、政策和各项具体部署。

12.负责对全市大学生村（社区）干部选聘、管理、考核、培养工作的整体规划和宏观指导。

13.负责全市党员和党群口公务员的有关人才资源统计工作；负责全市党员、党组织、干部信息库的建立和管理工作。

14.宣传党的路线方针政策，宣传报道全市优秀共产党员的先进事迹，服务基层党组织建设。

15.负责高层次人才引进工作，建立、管理高层次人才个人及其技术、专利、项目信息数据库。

16.承办市委和省委组织部交办的其他工作。

   （二）部门预算单位构成

　  从预算单位构成看，市委组织部预算包括部机关预算、部下属事业单位预算。

　　纳入市委组织部预算的下属事业单位包括：

　　晋城市委组织部党员教育中心

　　晋城市委组织部信息中心

　　晋城市委组织部举报中心

　　晋城市干部培训中心

晋城市高层次人才项目工作服务中心

晋城市党建研究所

太岳干部学院

二、晋城市委组织部2020年部门预算表   

    晋城市委组织部2020年预算公开表格

三、晋城市委组织部部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算为6418.33万元，比2019年预算增加914.39万元，主要原因为增加了对在我市入选的省“三晋英才”发放奖励，同时提高对基层党建工作经费的投入。其中，市本级为2908.59万元，补助县区为3509.74万元。

   （二）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出为6418.33万元，比2019年预算增加914.39万元，主要原因为增加了对在我市入选的省“三晋英才”发放奖励，同时提高对基层党建工作经费的投入。

1.2020年基本支出1139.65万元，比2019年预算增加100.74万元，主要原因为增加了工资福利支出。其中：人员经费基本支出917.93万元（工资福利支出913.12万元，对个人和家庭的补助支出4.81万元），日常公用经费基本支出221.72万元。

2.2020年项目支出5278.68万元，比2019年预算增加813.65万元，主要原因为增加了对在我市入选的省“三晋英才”发放奖励，同时提高对基层党建工作经费的投入。。

3.市本级项目支出1768.94万元，其中：专项业务费类项目372万元，主要用于组织工作专项活动支出，纪检工作支出；十万元以上购置类项目663.81万元；十万元以上修缮类项目14.63万元；事业发展类项目718.5万元。

4.补助县级项目支出3509.74万元。包括农村离任“两委”主干生活补贴发放、基层党建工作经费、农村干部学历提升工程、生活困难党员帮扶基金、农村（社区）党员教育培训经费、市非公和社会组织党组织工作经费。

农村离任“两委”主干生活补贴发放382万元，其中拨付高平65.91万元，泽州110.37万元，阳城74.88万元，沁水53.20万元，陵川68.96万元，城区8.68万元。主要用于符合相关条件的农村离任“两委”主干发放生活补贴。

基层党建工作经费2923.64万元。其中拨付高平498.5万元，泽州626.6万元，阳城397.5万元，沁水323.66万元，陵川499.6万元，城区157.78万元，合计2503.64万元。剩余420万元，用于中心村党群服务中心建设试点经费，待确定对象后制定方案进行拨付。基层党建工作经费主要用于农村、社区开展基层党组织建设工作。

农村干部学历提升工程43.80万元。其中拨付高平13.85万元，泽州5.18万元，阳城8.55万元，沁水5.83万元，陵川6.93万元，城区3.46万元。主要用于提升村干部学历，实现“一村一名农民大学生”全覆盖。

生活困难党员帮扶基金50万元。其中拨付高平9万元，泽州9万元，阳城9万元，沁水8万元，陵川9万元，城区6万元.主要用于对全市生活困难党员进行帮扶救助。

农村（社区）党员教育培训经费84.86万元。其中拨付高平19.12万元，泽州20.21万元，阳城16.29万元，沁水9.36万元，陵川10.79万元，城区6.56万元，开发区0.41万元，市直工委1.05万元，市非公和社会组织工委0.98万元，工信局（国资委）0.07万元，晋煤集团0.02万元。主要用于全市农村社区党员进行教育培训。

市非公和社会组织党组织工作经费31.72万元。其中拨付高平8.16万元，泽州5.76万元，阳城4.9万元，沁水1.25万元，陵川2.78万元，城区2.69万元，开发区2.02万元，市非公企业党委0.32万元，市社会组织综合党委3.84万元。用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助。

(三）“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算22万元，比2019年减少25万元，主要原因为2020年无公务用车购置预算。其中，因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无差别；公务接待费预算数为8万元，共接待8批次，40人，与上年相比无差别；公务用车购置费预算数为0万元，比2019年减少25万元，原因为2020年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费预算数为14万元，与上年相比无差别。我单位贯彻落实中央八项规定精神，对全面规范“三公“经费支出，保证“三公”经费支出不超预算。

（四）政府性基金预算情况

2020年无政府性基金预算。

（五）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费预算为221.72万元，比2019年预算增加11.94万元，主要因为人员调整，相应的办公费、福利费、工会经费等有所增加。

（六）政府采购情况

2020年政府采购预算金额为685.04万元，比2019年政府采购预算增加277.57万元，政府采购主要包含智能档案室建设经费和办公设备的更新等。

（七）国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后，晋城市委组织部公务用车保有量为3辆。

（八）绩效管理情况

晋城市委组织部实施绩效管理的项目有18个，其中包括组织工作专项业务费、智能档案室建设经费、干部培训年费、农村离任“两委”主干生活补贴发放、基层党建工作经费、农村干部学历提升工程、生活困难党员帮扶基金、农村（社区）党员教育培训经费、市非公和社会组织党组织工作经费等等。其中重点项目绩效情况如下：

农村离任“两委”主干生活补贴年度预算安排382万元，项目概况及绩效目标是用于对连续担任农村支书、主任9年以上、年满60周岁、正常离任的同志发放生活补贴，每人每月不低于100元，由省市财政共同承担，县级财政进行配套。

基层党建工作经费年度预算安排2923.64万元，项目概况及绩效目标是：为深入贯彻党的十九大部署、新时代党的建设总要求和习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照省委关于加强“三基建设”的有关要求，我市设立基层党建工作专项经费，其中包括合并行政村党组织规范化建设专项经费、建档立卡贫困村党建工作经费、社区党建工作专项经费村党群服务中心建设试点经费、农村干部“副职保底”保障经费等。

四、相关名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。